textarchive.ru

Главная > Программа


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления по регулированию тарифов
Тамбовской области

________________ Г.В. Шлыкова

«____» _________ 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о.директора МУ «Челнавская

коммунальная служба»

________________ А.Я.Назарова

«____» _________ 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Челнавского сельсовета

________________ Л.Н.Петрова

«____» _________ 2011 г.


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУ «Челнавская коммунальная служба»

на услуги водоснабжения

по Челнавскому сельсовету на 2012 год

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2012 год

МУ "Челнавская коммунальная служба" на территории Челнавского сельсовета

Раздел 1.

Показатели обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения

табл. 1

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Расчёт показателя

Величина показателя

Факт 2010 г.

План 2011 г.

План 2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Объём выработки воды

тыс.м3

п.7+п.6+п.3+п.2

44.3

44.3

44.3

2

Расход воды на собственные бытовые нужды

тыс.м3

-

 

 

 

3

Получено воды со стороны

тыс.м3

-

 

 

 

4

Объём пропущенной воды через очистные сооружения

тыс.м3

-

 

 

 

5

Объём отпуска в сеть

тыс.м3

п.7+п.6

44.3

44.3

44.3

6

Объём потерь

тыс.м3

 

4.0

4.0

4.0

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

п.6 / п.5 *100

9.0

9.0

9.0

7

Объём реализации воды, в т.ч.

тыс.м3

п.7.1+п.7.2

40.3

40.3

40.3

7.1

на собственные нужды (производство)

тыс.м3

 

 

 

 

7.2

портебителям, в т.ч.

тыс.м3

п.7.2.1+п.7.2.2+п.7.2.3

40.3

40.3

40.3

7.2.1

населению

тыс.м3

-

37.8

36.4

37.4

7.2.2

бюджетным потребителям

тыс.м3

-

2.5

3.9

2.9

7.2.3

прочим потребителям

тыс.м3

-

 

 

 

8.

Протяжённость водопроводных сетей

км.

-

8.1

8.5

8.7

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоснабжения

табл. 2

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Расчёт показателя

Величина показателя

План 2010 г.

Факт 2010 г.

План 2011 г.

План 2012 г.

1

Уровень потерь в сетях

тыс.м3/ км

табл.1 (п.6/п.8)

0.5

0.5

0.5

0.5

2

Износ систем водоснабжения

%

по бух. учёту

32

32

20

10

3

Аварийность систем водоснабжения

шт./км

п.3.1 табл.2 / п.8 табл.1

0.7

0.6

0.6

0.6

3.1

Годовое количество аварий

шт.

-

6

5

5

5

4

Протяжённость сетей, нуждающихся в замене

км

по техн.осмотрам

1.6

1.6

1.6

1.6

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения

табл.3

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Расчёт показателя

Величина показателя

Факт 2010 г.

План 2011 г.

План 2012 г.

1

Численность населения, получающего услуги водоснабжения

тыс.чел.

кол-во граждан получ. услуги

845

867

989

2

Годовое количество часов предоставления услуг

час.

кол-во часов предоставления услуг в год

3674

3770

4300

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели

табл. 4

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Расчёт показателя

Величина показателя

Факт 2010 г.

План 2011 г.

План 2012 г.

1

Удельное потребление электроэнергии на технологические цели

кВт.ч./м3

п.1.1 / п.7 табл.1

1.46

1.54

1.54

1.1

Годовое потребление электроэнергии на технологические цели

кВт.ч

-

58.8

62

62

2

Охват абонентов приборами учёта воды

%

п.2.1 / п.2.2

48.8

100

100

2.1

Количество абонентов, имеющих приборы учета

кол- во аб.

-

412

867

989

2.2

Общее число абонентов

кол- во аб.

-

845

867

989

3.

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета

%

п.3.1 / п. 7 таб. 1

41.4

100

100

3.1.

Объем реализации воды по показаниям приборов учета

тыс. м3

 

16.7

40.3

40.3

 

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления

табл. 5

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Расчёт показателя

Величина показателя

Факт 2010 г.

План 2011 г.

План 2012 г.

1

Уровень загрузки производственных мощностей

%

п. 2 / п.3

 

 

 

2

Фактическая производительность оборудования

тыс.м3 в сут

 

 

 

 

3

Установленная производительность оборудования

тыс.м3 в сут

 

 

 

 

4

Коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих

%

п. 4.1 / п.4.2

80

58.8

64.7

4.1

Фактическая численность административно-управленчкского персонала

чел.

-

2

2

2.2

4.2

Фактическая численность рабочих - всего

чел.

-

2.5

3.4

3.4

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Раздел 2.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

табл. 6

№ п.п.

Наименование мероприятий

Срок реализации меропри-ятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наимено-вание показателя

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Реконструкция водопр. сетей

2011

3450

 

 

 

2.

Ремонт погружного насоса

2011

22.5

 

 

 

3

Бурение скважины д.2-я малиновка

2011-2012

3670

 

 

 

4

Строит.водопров.сетей д.2-я Малиновка

2011-2012

5630

 

 

 

5

Строит. Водонап.башни д.2-я Малиновка

2011-2012

1890

 

 

 

 

ИТОГО:

 

14662.5

 

 

 

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту

табл. 7

№ п.п.

Наименование выполненных работ

Сумма затрат

2010

2011

2012

План

Факт

План

Факт

План

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт *

122

83.6

66.1

18.0

61.6

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого текущий ремонт

122

83.6

66.1

18.0

61.6

2.

Капитальный ремонт **

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого капитальный ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

гл.бухгалтер

Михайлова Ю.А.

* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей, скважин

** Необходимо представить локальные сметы на капитальный ремонт



Скачать документ

Похожие документы:

  1. " об областном бюджете на 2012 год (3)

    Закон
    ... в сфере установленных ... аварии в 1957 годунапроизводственном объединении "Маяк" ... ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых ... на2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов"Программа областных государственных гарантий на2012год ...
  2. " об областном бюджете на 2012 год

    Закон
    ... аварии в 1957 годунапроизводственном объединении "Маяк" и ... ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых ... программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на2012год ... граждан в сфере образования на2012год (тыс. ...
  3. ИТОГИ В 2011 ГОДУ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА НА 2012 ГОД

    Автореферат диссертации
    ... программам высшего профессионального образования на2012год № Код Наименование образовательной программы Проект КЦП-2012 ... производственнуюсферы машиностроения; обеспечение высокого уровня профессионализма обучающихся (на ... система водоснабжения, ...
  4. Об итогах работы министерства здравоохранения и социального развития в 2011 году и задачах на 2012 год

    Автореферат диссертации
    ... и производственно обусловленных заболеваний. Фондом социального страхования Российской Федерации в 2012году будет ... программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в здравоохранении и сфере социальных услуг на период до 2012года» ...
  5. На 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

    Документ
    ... инвестиций - в 2012году рост на 1% к уровню 2011 года, в 2014 году - рост на 5,1% к 2012году. Преимущественное финансирование получит производственнаясфера – более ...

Другие похожие документы..