textarchive.ru

Главная > Программа


таблица 8

«СОГЛАСОВАНО»

Глава муниципального образования

________________ Петрова Л.Н.

«____» _________ 2011 г.

Реестр потребителей коммунальных услуг на 2012 год

МУ «Челнавская коммунальная служба»

№ п/п

Наименование абонента / вид абонента

Код абонента

№ договора абонента

Объем водоснабжения, тыс. куб.

1

2

3

4

5

1.

Юридические лица

2,9

1.1

1.2.

Бюджетные организации

1.2.1.

финансируемые:

из федерального бюджета

1.2.2

из областного бюджета

МОУ Комсомольская СОШ филиал в с. Селезни

договор №6 от 11.01.2011г

2,9

1.2.3.

из местного бюджета

1.2.4.

прочие потребители из местного бюджета

1.3.

Прочие организации

1.4.

Население

х

37,4

1.5.

Управляющие компании

1.6.

Товарищества собственников жилья

1.7.

Жилищно-строительные кооперативы

Итого

40,3

Гл. бухгалтер Михайлова Ю.А.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2012 год, оказываемые МУ "Челнавская коммунальная служба"

п/п

Наименование показателей

Единица измере-ния

План 2010 года

Факт 2010 года

Установ-лено в 2011 году

Факт за 1 квартал 2011 года

Проект на 2012 год

% роста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)

 

нет

нет

нет

нет

нет

 

 

Утвержденный тариф

(руб./м3)

14.79

14.92

15.97

15.99

16.76

105.0

 

Объем реализованной воды

тыс.куб.м

40.3

40.3

40.3

9.2

40.3

 

 

Себестоимость

тыс.руб.

595.9

601.4

643.6

147.1

675.4

105.0

 

Прямые расходы

 

450.1

369.2

446.4

67.8

466.6

 

1.

Материалы на технологию (химреагенты)

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

2.

Электроэнергия на технологические цели

тыс.руб.

263.0

252.8

282.6

46.3

316.2

112.0

 

количество потребленной электроэнергии

тыс.кВт.ч.

59.0

58.8

62.0

10.5

62.0

 

 

тариф на электроэнергию

руб.

4.45

4.3

4.559

4.41

5.1

 

3.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

51.6

26.0

72.8

2.6

66.2

91.4

 

среднемесячная оплата труда ОПП

руб.

4330.0

4330.0

4330.0

4330.0

4600.0

 

численность ПП, распределяемого на регулируемый вид деятельности

ед.

1.0

0.5

1.4

0.2

1.2

 

4.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда ОПП

тыс.руб.

13.5

6.8

24.9

0.9

22.6

90.8

5.

Амортизация основных средств

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

6.

Аренда основного оборудования

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

7.

Аренда вспомогательного оборудования

 

 

 

 

 

 

 

8.

Аренда зданий и сооружений

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:

тыс.руб.

122.0

83.6

66.1

18.0

61.6

93.2

10.

Капитальный ремонт основных средств

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

заработная плата ремонтного персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

среднемесячная оплата труда ремонтного персонала

руб.

 

 

 

 

 

 

численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности

ед.

 

 

 

 

 

 

отчисления на соц.нужды от з/п ремонтного персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

11.

Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

12.

Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

13.

Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

14.

Покупная вода, в том числе:

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

технического качества

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

питьевого качества

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

покупка потерь

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

15.

Цеховые расходы, в том числе:

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

заработная плата цехового персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

среднемесячная оплата труда цехового персонала

руб.

 

 

 

 

 

 

 

численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

ед.

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

16.

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Косвенные расходы

 

145.8

232.2

197.2

79.3

208.8

 

17.

Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

тыс.руб.

132.8

195.6

191.2

57.7

205.3

105.7

 

заработная плата АУП

чел.

98.9

142.5

138.0

38.6

153.0

 

 

численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности

ед.

2

2

2

2

2.2

 

 

отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП

тыс.руб.

25.9

37.3

47.2

13.2

52.3

 

 

заработная плата прочего общехозяйственного персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

ед.

 

 

 

 

 

 

 

отчисления на соц. нужды от з/п прочего общехозяйственного персонала

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

18.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:

тыс.руб.

3.0

11.7

3.0

0.9

3.5

116.7

 

земельный налог

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

водный налог

тыс.руб.

3.0

11.7

3.0

0.9

3.5

 

 

транспортный налог

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

налог на имущество

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

19.

Плата за загрязнения

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

20.

Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

21.

Прочие косвенные расходы

 

10.0

24.9

3.0

20.7

 

 

 

Валовая прибыль

тыс.руб.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Налоги, сборы, платежи - всего, из них:

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

на прибыль, в т.ч.

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

от капитальных вложений

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

прочие

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Выпадающие доходы

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Избыток средств

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

НВВ без НДС

тыс.руб.

595.9

601.4

643.6

147.1

675.4

105.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора МУ "Челнавская коммунальная служба"

 

Назарова А.Я.

 



Скачать документ

Похожие документы:

  1. " об областном бюджете на 2012 год (3)

    Закон
    ... в сфере установленных ... аварии в 1957 годунапроизводственном объединении "Маяк" ... ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых ... на2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов"Программа областных государственных гарантий на2012год ...
  2. " об областном бюджете на 2012 год

    Закон
    ... аварии в 1957 годунапроизводственном объединении "Маяк" и ... ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых ... программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на2012год ... граждан в сфере образования на2012год (тыс. ...
  3. ИТОГИ В 2011 ГОДУ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА НА 2012 ГОД

    Автореферат диссертации
    ... программам высшего профессионального образования на2012год № Код Наименование образовательной программы Проект КЦП-2012 ... производственнуюсферы машиностроения; обеспечение высокого уровня профессионализма обучающихся (на ... система водоснабжения, ...
  4. Об итогах работы министерства здравоохранения и социального развития в 2011 году и задачах на 2012 год

    Автореферат диссертации
    ... и производственно обусловленных заболеваний. Фондом социального страхования Российской Федерации в 2012году будет ... программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в здравоохранении и сфере социальных услуг на период до 2012года» ...
  5. На 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

    Документ
    ... инвестиций - в 2012году рост на 1% к уровню 2011 года, в 2014 году - рост на 5,1% к 2012году. Преимущественное финансирование получит производственнаясфера – более ...

Другие похожие документы..